| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216309 | 002-003-0000214 | ₲ 36.525.000 | ₲ 36.525.000 | 25-07-2011 | Ver Detalle del Pago |