Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000214
Monto de la Factura
₲ 36.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50324
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CE-12005-11-26435
Monto Contrato
₲ 36.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.734.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.734.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216309
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1