| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216755 | 001-002-0000010 | ₲ 4.940.000 | ₲ 4.940.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216755 | 001-002-0000009 | ₲ 9.998.700 | ₲ 9.998.700 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago |