Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62855
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-27288
Monto Contrato
₲ 14.938.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.206.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.206.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y RECARGA DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1