| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217673 | 001-001-0019053 | ₲ 5.950.000 | ₲ 5.950.000 | 22-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217673 | 001-001-0019029 | ₲ 5.950.000 | ₲ 5.950.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217673 | 001-001-0018586 | ₲ 5.950.000 | ₲ 5.950.000 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago |