Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019029
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98075
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
113/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29875
Monto Contrato
₲ 23.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.975.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.975.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3