| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 219800 | 001-003-0321709 | ₲ 30.471.900 | ₲ 30.471.900 | 20-12-2011 | Ver Detalle del Pago |