Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0321709
Monto de la Factura
₲ 30.471.900
Nro. Solicitud de Transferencia
109354
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.471.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
167/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-37040
Monto Contrato
₲ 30.740.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.337.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.337.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5