| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 220897 | 001-004-0000181 | ₲ 27.226.500 | ₲ 27.226.500 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago |