Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000181
Monto de la Factura
₲ 27.226.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61144
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.226.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
114/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29861
Monto Contrato
₲ 27.226.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.891.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.891.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220897
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos Metálicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5