| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 221408 | 001-001-0046426 | ₲ 11.157.750 | ₲ 11.157.750 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 221408 | 001-001-0045698 | ₲ 1.761.750 | ₲ 1.761.750 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago |