Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045698
Monto de la Factura
₲ 1.761.750
Nro. Solicitud de Transferencia
99621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.761.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32737
Monto Contrato
₲ 12.919.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.286.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.286.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221408
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aeronaves ( Analisis espectrometrico de aceite de motor)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4