| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222365 | 001-008-0009456 | ₲ 22.500.000 | ₲ 22.500.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222365 | 001-008-0008891 | ₲ 45.378.000 | ₲ 45.378.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222365 | 001-008-0009050 | ₲ 22.534.000 | ₲ 22.534.000 | 02-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222365 | 001-008-0008768 | ₲ 307.461.500 | ₲ 307.461.500 | 02-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222365 | 001-008-0008183 | ₲ 12.250.000 | ₲ 12.250.000 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222365 | 001-008-0008179 | ₲ 288.424.250 | ₲ 288.424.250 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago |