Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0008768
Monto de la Factura
₲ 307.461.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101117
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.461.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-35479
Monto Contrato
₲ 1.667.691.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.808.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.808.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222365
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2