| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 223536 | 002-001-0001952 | ₲ 3.078.000 | ₲ 3.078.000 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 223536 | 002-001-0001950 | ₲ 51.676.500 | ₲ 51.676.500 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago |