Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001952
Monto de la Factura
₲ 3.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90676
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.078.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
239/240/ 2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35382
Monto Contrato
₲ 54.754.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.070.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.070.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Papelería 2do. llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional