| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 223679 | 001-005-0000110 | ₲ 1.812.500 | ₲ 1.812.500 | 29-11-2011 | Ver Detalle del Pago |