Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000110
Monto de la Factura
₲ 1.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106924
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.812.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO GUSTAVO MIRANDA HERRERA
RUC
888584-2
Número de Contrato
0313/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37582
Monto Contrato
₲ 1.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.723.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.723.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223679
Nombre de la Licitación
Adqusición de Lubricantes Segundo llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional