| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223869 | 001-004-0000728 | ₲ 2.995.000 | ₲ 136.137 | 27-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223869 | 001-004-0000692 | ₲ 2.419.000 | ₲ 2.419.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223869 | 001-004-0000684 | ₲ 1.695.400 | ₲ 1.695.400 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 223869 | 001-004-0000688 | ₲ 2.558.800 | ₲ 2.558.800 | 19-12-2011 | Ver Detalle del Pago |