Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000684
Monto de la Factura
₲ 1.695.400
Nro. Solicitud de Transferencia
112124
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.
RUC
80031782-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-38961
Monto Contrato
₲ 172.636.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.477.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.477.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2