| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 224697 | 001-003-0000046 | ₲ 198.000.000 | ₲ 198.000.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago |