Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000046
Monto de la Factura
₲ 198.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101153
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-37748
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.244.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.244.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224697
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Semovientes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2