| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0013599 | ₲ 1.036.727.255 | ₲ 1.036.727.255 | 15-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0013524 | ₲ 438.150.855 | ₲ 438.150.855 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0013516 | ₲ 328.698.568 | ₲ 328.698.568 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0013444 | ₲ 616.027.023 | ₲ 616.027.023 | 03-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0013370 | ₲ 412.405.000 | ₲ 412.405.000 | 30-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-001-0013358 | ₲ 698.708.334 | ₲ 698.708.334 | 30-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 001-003-0000004 | ₲ 492.611.881 | ₲ 492.611.881 | 15-06-2012 | Ver Detalle del Pago |