Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013516
Monto de la Factura
₲ 328.698.568
Nro. Solicitud de Transferencia
93759
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.698.568
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-51555
Monto Contrato
₲ 5.468.278.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.874.197.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.874.197.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5