| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226289 | 001-001-0012310 | ₲ 9.969.850 | ₲ 9.969.850 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226289 | 001-001-0012309 | ₲ 4.440.150 | ₲ 4.440.150 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago |