Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012309
Monto de la Factura
₲ 4.440.150
Nro. Solicitud de Transferencia
50096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.440.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-46187
Monto Contrato
₲ 20.377.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.065.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.065.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1