| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226289 | 017-002-0003763 | ₲ 5.557.500 | ₲ 5.557.500 | 25-05-2012 | Ver Detalle del Pago |