Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0003763
Monto de la Factura
₲ 5.557.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.557.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-46186
Monto Contrato
₲ 6.709.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.424.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.424.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1