| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-003-0007007 | ₲ 10.362.280 | ₲ 10.362.280 | 23-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-003-0007006 | ₲ 7.495.800 | ₲ 7.495.800 | 23-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-003-0007005 | ₲ 1.784.000 | ₲ 1.784.000 | 23-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-003-0007004 | ₲ 4.134.000 | ₲ 4.134.000 | 23-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-003-0007003 | ₲ 4.087.200 | ₲ 4.087.200 | 23-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-003-0007002 | ₲ 4.056.000 | ₲ 4.056.000 | 23-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-003-0007001 | ₲ 4.268.472 | ₲ 4.268.472 | 23-03-2012 | Ver Detalle del Pago |