Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007003
Monto de la Factura
₲ 4.087.200
Nro. Solicitud de Transferencia
12286
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
22-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.087.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-46973
Monto Contrato
₲ 107.875.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.294.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.294.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2.012
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3