| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227682 | 001-001-0186589 | ₲ 1.508.295 | ₲ 1.508.295 | 15-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227682 | 001-001-0186587 | ₲ 39.989.819 | ₲ 39.989.819 | 15-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227682 | 001-001-0186549 | ₲ 6.002.180 | ₲ 6.002.180 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227682 | 001-001-0185993 | ₲ 1.647.360 | ₲ 1.647.360 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago |