Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0186587
Monto de la Factura
₲ 39.989.819
Nro. Solicitud de Transferencia
50652
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.989.819
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
33/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49288
Monto Contrato
₲ 50.601.626
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.874.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.874.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5