| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228207 | 001-001-0076762 | ₲ 600.000 | ₲ 600.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228207 | 001-001-0076761 | ₲ 2.600.000 | ₲ 2.600.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 228207 | 001-001-0072478 | ₲ 18.000.000 | ₲ 18.000.000 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago |