Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072478
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-46926
Monto Contrato
₲ 21.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.160.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.160.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3