Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0031388 ₲ 777.637 ₲ 777.637 01-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0031099 ₲ 507.340 ₲ 507.340 02-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0031096 ₲ 1.076.047 ₲ 1.076.047 02-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0031041 ₲ 326.360 ₲ 326.360 02-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0031039 ₲ 2.180.271 ₲ 2.180.271 02-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0030927 ₲ 774.350 ₲ 774.350 02-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0030926 ₲ 1.923.981 ₲ 1.923.981 02-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0031177 ₲ 1.701.699 ₲ 1.701.699 27-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0030923 ₲ 752.940 ₲ 752.940 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 229075 001-001-0030922 ₲ 1.266.136 ₲ 1.266.136 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
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