Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031099
Monto de la Factura
₲ 507.340
Nro. Solicitud de Transferencia
91534
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
020/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-47904
Monto Contrato
₲ 50.206.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.310.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.310.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3