| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232423 | 001-001-0000405 | ₲ 5.800.000 | ₲ 5.800.000 | 27-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232423 | 001-001-0000408 | ₲ 16.900.000 | ₲ 16.900.000 | 26-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232423 | 001-001-0000378 | ₲ 15.000.000 | ₲ 15.000.000 | 26-10-2012 | Ver Detalle del Pago |