Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104476
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53454
Monto Contrato
₲ 85.494.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.852.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.852.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232423
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3