| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232821 | 001-001-0031063 | ₲ 217.500 | ₲ 217.500 | 27-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232821 | 001-001-0031062 | ₲ 6.718.000 | ₲ 6.718.000 | 27-11-2012 | Ver Detalle del Pago |