Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031062
Monto de la Factura
₲ 6.718.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
24-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.718.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-61424
Monto Contrato
₲ 12.380.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.595.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.595.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3