| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233521 | 001-001-0000995 | ₲ 15.984.000 | ₲ 15.984.000 | 06-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233521 | 001-001-0000905 | ₲ 35.218.500 | ₲ 35.218.500 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233521 | 001-001-0000917 | ₲ 15.267.000 | ₲ 15.267.000 | 26-11-2012 | Ver Detalle del Pago |