Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 35.218.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122690
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.218.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA ESTELA DOMINGUEZ CUBILLA
RUC
2677007-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51170
Monto Contrato
₲ 68.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.211.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.211.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233521
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Quimicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2