| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233521 | 001-001-0001286 | ₲ 2.300.000 | ₲ 2.300.000 | 25-07-2012 | Ver Detalle del Pago |