Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62857
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51169
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.183.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.183.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233521
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Quimicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2