| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234342 | 001-001-0011464 | ₲ 24.995.000 | ₲ 24.995.000 | 19-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234342 | 001-001-0011450 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.500.000 | 10-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234342 | 001-001-0000864 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.500.000 | 12-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234342 | 001-001-0010847 | ₲ 109.998.000 | ₲ 109.998.000 | 05-09-2012 | Ver Detalle del Pago |