Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010847
Monto de la Factura
₲ 109.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91047
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
38/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-56309
Monto Contrato
₲ 227.338.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.885.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.885.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234342
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2