Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0005288 ₲ 5.207.784 ₲ 5.207.784 30-11-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0005314 ₲ 3.944.000 ₲ 3.944.000 15-11-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0005074 ₲ 6.000.000 ₲ 6.000.000 10-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0005060 ₲ 2.394.000 ₲ 2.394.000 10-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0004997 ₲ 6.967.000 ₲ 6.967.000 09-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0004614 ₲ 946.000 ₲ 946.000 09-10-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0004507 ₲ 3.448.000 ₲ 3.448.000 19-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0004316 ₲ 955.000 ₲ 955.000 19-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0004219 ₲ 2.792.000 ₲ 2.792.000 19-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0004188 ₲ 1.216.000 ₲ 1.216.000 29-08-2012 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
  • 1 (current)
  • 2