Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0004185 ₲ 4.053.000 ₲ 4.053.000 23-08-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0004156 ₲ 635.000 ₲ 635.000 22-08-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0004155 ₲ 26.825.000 ₲ 26.825.000 22-08-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0004064 ₲ 2.792.000 ₲ 2.792.000 22-08-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0003787 ₲ 29.340.000 ₲ 29.340.000 04-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0003775 ₲ 6.000.000 ₲ 6.000.000 03-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234575 001-001-0003770 ₲ 26.825.000 ₲ 26.825.000 03-07-2012 Ver Detalle del Pago
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