Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003787
Monto de la Factura
₲ 29.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
11/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-51728
Monto Contrato
₲ 143.779.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.119.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.119.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234575
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2