| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234652 | 001-001-0000985 | ₲ 27.750.000 | ₲ 27.750.000 | 13-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234652 | 001-001-0000984 | ₲ 3.578.400 | ₲ 3.578.400 | 13-09-2012 | Ver Detalle del Pago |